• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 42 Jedálenský stôl 113,00 s DPH 09.05.2019 Nabbi, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.06.2019
    Objednávka 43 Oprava umývačku riadu v ŠJ 129,90 s DPH 13.05.2019 Michal Jedinák ml. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.06.2019
    Objednávka 44 Maľovanie a oprava podlahy kancelárie v ŠJ 638,97 s DPH 17.05.2019 R&B Intex s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.06.2019
    Objednávka 45 Tlač šk. novín, propagačný materiál 694,00 s DPH 22.05.2019 Ondrej Janšo Reklama a Tlač ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.06.2019
    Objednávka 41 Čistiace prostriedky 433,27 s DPH 09.05.2019 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 03.06.2019
    Faktúra 1079 elektroinštalačný materiál 128,89 s DPH 03.05.2013 Gejza Molnár - ELMOL ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1067 Čistiace prostriedky 283,48 s DPH 10.04.2013 Technometal-Kovo ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1068 tonery 284,38 s DPH 10.04.2013 Laser servis, spol. s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1069 oprava monitorovacieho systému 76,42 s DPH 10.04.2013 Patrol a Guard s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1070 Plyn 20,00 s DPH 10.04.2013 Slov.plyn.priemysel ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1071 oprava budovy 2 718.41 s DPH 11.04.2013 Roland Kovács Rol-land ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1072 Telefonné hovory 61,90 s DPH 12.04.2013 Orange Slovensko a.s. ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1073 Materiál 33,34 s DPH 19.04.2013 Leg-kovo, s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1074 Vedenie mzdovej agendy 585,00 s DPH 22.04.2013 Mesto Tornala ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1075 Prenájom rohože 44,42 s DPH 24.04.2013 Lindström s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1076 vyhotovenie notárskej zápisnice 125,05 s DPH 30.04.2013 Notársky úrad - Judr. Ján Kovács ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1077 T-PO a BOZP 30,00 s DPH 12.04.2013 Ing. Jozef Nosáľ ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    Faktúra 1078 Plyn 20,00 s DPH 03.05.2013 Slov.plyn.priemysel ZŠ F.K.Tornaľa 07.05.2013
    VO: Súhrnná správa 6/2019 elektrická energia 6 392,00 s DPH 15.05.2019 ZŠ F.K.Tornaľa 31.05.2019
    Zmluva 10/2019 Dodatok č.1 k zmluve o dielo s DPH 02.07.2019 R&B Intex s.r.o. ZŠ F.K.Tornaľa Mgr. Katarína Nagyová riad.školy 02.07.2019
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/5001